Compras¶

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O que é¶

Compras é o módulo de registro de notas fiscais de entrada de mercadorias. Aqui são lançadas todas as NF-e recebidas de fornecedores — com os dados da nota, os produtos adquiridos, os valores de impostos (ICMS, IPI, ST, PIS/COFINS), o parcelamento do pagamento e informações de transporte. Ao gravar uma compra, o sistema atualiza automaticamente o estoque dos produtos, registra o custo de compra e gera os títulos de Contas a Pagar.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Movimentações → Compras → Compras.

Onde impacta o sistema¶

Estoque: ao gravar, a quantidade dos produtos é incrementada no estoque da filial
Custo do produto: o sistema atualiza PR_PRECOCUST (custo) e PR_PRECOCIMP (custo com impostos) com base nos valores da nota
Contas a Pagar: as parcelas lançadas na aba Parcelas geram títulos no financeiro para o fornecedor
Tabelas de Preços: ao confirmar o preço de venda pelo módulo de Formação do Preço, os preços são atualizados nas tabelas vinculadas ao produto
Lotes: quando o produto usa controle de lote, os dados de lote são registrados na tabela LOTES_FILIAL
Grade: produtos com controle de grade têm o estoque atualizado por variação (tamanho/cor)
Tabelas: COMPRAS (prefixo CP_), COMP_ITENS (prefixo CI_), COMP_PARC (prefixo CP_), LOTES_FILIAL (prefixo FL_)

Como registrar uma entrada de compra¶

O registro de uma compra é um processo multi-etapa. O Gravar do cabeçalho registra a NF no sistema, mas o estoque só é atualizado conforme os produtos são gravados na aba Produtos. O documento só está completo após o lançamento dos itens e das parcelas financeiras.

Etapa 1 — Cabeçalho da NF de entrada¶

Clique em Novo (ou Alt+N).
Selecione a Filial (loja de destino), se houver mais de uma.
Informe o Fornecedor: digite o código ou pressione F3 para pesquisar.
Preencha o Número da NF e a Série.
Informe as datas de Emissão e de Entrada.
Selecione o CFOP principal da nota (use F3 para pesquisar).
Se houver frete, informe o Transportador e o Indicador de Frete (CIF/FOB).
Informe os valores globais da nota: Total da NF, Frete, Despesas Acessórias, Seguro e Desconto — marcando os que já estão inclusos no total.
Informe a Chave NF-e para notas eletrônicas.
Clique em Gravar (ou Alt+G). A NF é registrada no sistema com seu número de controle interno.

O Gravar do cabeçalho registra a nota no banco de dados, mas ainda não lança os produtos no estoque. O estoque é atualizado conforme os itens são gravados na aba Produtos.

Etapa 2 — Produtos (itens da nota)¶

Para cada produto da nota fiscal:

Clique na aba Produtos.
Clique em Novo (ou Alt+N).
No campo Produto, informe o código ou pressione F3 para pesquisar. Os dados fiscais (NCM, CFOP, alíquotas de ICMS/IPI/PIS/COFINS) são preenchidos automaticamente.
Informe a Quantidade e o Valor Unitário.
Revise os campos fiscais do item: CFOP do item, CST ICMS, % ICMS, % IPI, % ST, % PIS, % COFINS e NCM.
Confira o Preço de Custo e o Custo com Impostos (calculados automaticamente, ajustáveis se necessário).
Se o produto tem controle de grade, clique em Grade e distribua as quantidades por tamanho e cor.
Se o produto tem controle de lote, clique em Lote e informe número do lote, validade e data de fabricação.
Clique em Gravar (ou Alt+G). O estoque é atualizado imediatamente para este item.
Repita para cada produto da nota.

Etapa 3 — Totais e conferência fiscal¶

Após incluir todos os produtos:

Confira se os totais de produtos, impostos, frete e despesas acessórias batem com os valores da nota fiscal física.
Acesse a aba Outros para incluir observações livres se necessário.
Acesse a aba Guia ST se houver ICMS-ST a recolher por guia separada.

Etapa 4 — Financeiro (parcelas a pagar)¶

Para cada parcela gerada pela compra:

Clique na aba Parcelas.
Clique em Novo (ou Alt+N).
Preencha o Documento (número da duplicata), a Data da Parcela, a Data de Vencimento e o Valor.
Informe a Categoria e Subcategoria financeira, o Histórico Padrão e, se aplicável, o Banco e marque Boleto.
Clique em Gravar. O painel Total das Parcelas é atualizado em tempo real para conferência com o total da nota.
Repita para cada parcela. Use o botão auxiliar de parcelamento para gerar múltiplas parcelas automaticamente conforme a condição de pagamento.

Como preencher os dados da nota (aba Pedidos)¶

Selecione a Filial (loja) no combo superior, se houver mais de uma.
Informe o Fornecedor: digite o código ou pressione F3 para pesquisar.
Preencha o Número da NF e a Série.
Informe as datas: Emissão e Entrada.
Selecione o CFOP principal da nota (use F3 para pesquisar).
Informe o Transportador se houver frete, e o Indicador de Frete (CIF/FOB).
Preencha os valores da nota:
Total da NF
Frete (marque se incluso no total)
Despesas Acessórias (marque se incluso no total)
Seguro (marque se incluso no total)
Desconto
Informe a Chave da NF-e para notas eletrônicas.
Selecione a Observação padrão, se necessário.

Como adicionar produtos à compra (aba Produtos)¶

Com a compra em modo de edição, clique na aba Produtos.
Clique em Novo (ou Alt+N).
No campo Produto, informe o código ou pressione F3 para pesquisar. O sistema preencherá automaticamente os dados do produto (NCM, CFOP, alíquotas de ICMS/IPI/PIS/COFINS).
Informe a Quantidade e o Valor Unitário.
Revise e ajuste os campos fiscais do item:
CFOP do item, CST ICMS, % ICMS, % IPI, % ST, % PIS, % COFINS
NCM do produto
Preço de Custo e Custo com Impostos (calculados automaticamente, ajustáveis)
Preço de Venda sugerido
Se o produto tem controle de grade, clique no botão Grade para informar as quantidades por tamanho e cor.
Se o produto tem controle de lote, clique no botão Lote para cadastrar número do lote, validade e fabricação.
Clique em Gravar (ou Alt+G) para confirmar o item.
Repita para cada produto da nota.

Para produtos com desmembramento (composição), o sistema abre automaticamente a tela de desmembramento ao incluir o item.

Como lançar parcelas (aba Parcelas)¶

Com a compra em edição, clique na aba Parcelas.
Clique em Novo (ou Alt+N).
Preencha para cada parcela:
Documento: número do documento/duplicata
Data da Parcela: data de emissão do título
Data de Vencimento: data de vencimento
Valor: valor da parcela
Categoria e Subcategoria financeira
Histórico Padrão: descrição padrão do lançamento
Banco: para títulos com boleto
Boleto: marque se o título será pago via boleto bancário
Clique em Gravar (ou Alt+G).
Repita para cada parcela. O painel Total das Parcelas atualiza em tempo real para facilitar a conferência com o total da nota.

Use o botão auxiliar de parcelamento para gerar múltiplas parcelas automaticamente de acordo com condição de pagamento.

Como importar uma NF-e (XML)¶

Clique em Opções → Importar Nota Fiscal.
Na tela de importação, localize o arquivo XML da NF-e.
O sistema preencherá automaticamente os dados da nota, fornecedor e itens a partir do XML.
Confira e ajuste os dados importados antes de gravar.

Abas disponíveis¶

Aba	Conteúdo
Pedidos	Dados da nota fiscal: fornecedor, número, série, datas, CFOP, frete, totais e chave NF-e
Produtos	Itens da nota: produto, quantidade, valores, impostos, custo, preço de venda, grade e lote
Parcelas	Parcelamento financeiro: duplicatas, vencimentos, valores, banco e boleto
Guia ST	Guias de recolhimento de ICMS Substituição Tributária (quando aplicável)
Outros	Campo de observações livres da nota
Adicionais	Informações complementares: tipo de ligação elétrica, grupo de tensão

Campos principais desta tela¶

Dados da Nota — `COMPRAS`¶

Campo	O que é	Observações
Controle	Número interno de controle	`COMPRAS.CP_CONTROLE` — gerado automaticamente
Filial	Loja de destino da compra	`COMPRAS.CP_FILIAL`
Número da NF	Número da nota fiscal	`COMPRAS.CP_NRONF`
Série	Série da nota fiscal	`COMPRAS.CP_SERNF`
Fornecedor	Código do fornecedor	`COMPRAS.CP_FORN`
Data de Emissão	Data de emissão da NF	`COMPRAS.CP_DTEMIS`
Data de Entrada	Data de entrada da mercadoria	`COMPRAS.CP_DTENTR`
Hora de Entrada	Hora de entrada	`COMPRAS.CP_HRENTR`
CFOP	Código fiscal da operação	`COMPRAS.CP_CFOP`
Transportador	Código do transportador	`COMPRAS.CP_TRANSP`
Indicador de Frete	CIF/FOB e modalidade	`COMPRAS.CP_INDFRETE`
Total da NF	Valor total da nota	`COMPRAS.CP_TOTNF`
Frete	Valor do frete	`COMPRAS.CP_VLFRETE` — `CP_FRETEINC` indica se está incluso
Despesas Acessórias	Valor das despesas	`COMPRAS.CP_VLDESP` — `CP_DESPINC` indica se está incluso
Seguro	Valor do seguro	`COMPRAS.CP_VLSEGURO` — `CP_SEGUROINC` indica se está incluso
Desconto	Valor do desconto	`COMPRAS.CP_DESC`
Chave NF-e	Chave de acesso da NF-e eletrônica	`COMPRAS.CP_CHAVENFE` — 44 dígitos
Status	Situação da compra	`COMPRAS.CP_STATUS`
Observação	Observação padrão	`COMPRAS.CP_OBS` — código da observação
Usuário	Usuário que lançou a compra	`COMPRAS.CP_USUARIO`

Itens da Nota — `COMP_ITENS`¶

Campo	O que é	Observações
Produto	Código do produto	`COMP_ITENS.CI_PRODUTO`
Quantidade	Quantidade comprada	`COMP_ITENS.CI_QUANT`
Valor Unitário	Preço unitário da nota	`COMP_ITENS.CI_VLUNIT`
CFOP do Item	CFOP específico do item	`COMP_ITENS.CI_CFOP`
CST ICMS	Código da Situação Tributária do ICMS	`COMP_ITENS.CI_CST`
% ICMS	Alíquota de ICMS	`COMP_ITENS.CI_PERCICM`
Valor ICMS	Valor do ICMS	`COMP_ITENS.CI_VLICM`
% IPI	Alíquota de IPI	`COMP_ITENS.CI_PERCIPI`
Valor IPI	Valor do IPI	`COMP_ITENS.CI_VLIPI`
% ST	Alíquota de Substituição Tributária	`COMP_ITENS.CI_PERCSUBS`
Valor ST	Valor da ST	`COMP_ITENS.CI_VLSUBS`
% PIS	Alíquota de PIS	`COMP_ITENS.CI_PERCPIS`
% COFINS	Alíquota de COFINS	`COMP_ITENS.CI_PERCCOFINS`
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul	`COMP_ITENS.CI_NCM`
Preço de Custo	Custo unitário de compra	`COMP_ITENS.CI_PRECOCUST` — 4 casas decimais
Custo com Impostos	Custo incluindo impostos de entrada	`COMP_ITENS.CI_PRECOCIMP` — 4 casas decimais
Preço de Venda	Preço de venda sugerido	`COMP_ITENS.CI_PRECOVEND`
% Desconto	Percentual de desconto do item	`COMP_ITENS.CI_PERCDESC`
Valor Desconto	Valor do desconto do item	`COMP_ITENS.CI_VLDESC`
Valor Total	Total do item	`COMP_ITENS.CI_VLTOTAL`
Controle Grade	Indica se o produto usa grade	`COMP_ITENS.CI_CTRLGRADE`
Controle Lote	Indica se o produto usa lote	`COMP_ITENS.CI_CTRLLOTE`

Parcelas — `COMP_PARC`¶

Campo	O que é	Observações
Documento	Número do documento/duplicata	`COMP_PARC.CP_DOC`
Data da Parcela	Data de emissão do título	`COMP_PARC.CP_DTNOTA`
Data de Vencimento	Vencimento do título	`COMP_PARC.CP_VENCTO`
Valor	Valor da parcela	`COMP_PARC.CP_VALOR`
Categoria	Categoria financeira	`COMP_PARC.CP_CATEG`
Subcategoria	Subcategoria financeira	`COMP_PARC.CP_SCATEG`
Histórico Padrão	Descrição padrão	`COMP_PARC.CP_HISTPADR`
Banco	Banco para boleto	`COMP_PARC.CP_BANCO`
Boleto	Indica pagamento via boleto	`COMP_PARC.CP_BLOQNAOREC`
Nosso Número	Número do boleto bancário	`COMP_PARC.CP_NOSSONRO`

Regras e comportamentos do sistema¶

Ao gravar a compra, o sistema atualiza automaticamente o estoque (quantidade em PRODFILIAL.PF_ATUAL) e os custos do produto (PR_PRECOCUST, PR_PRECOCIMP).
O sistema verifica se o CST informado é válido para o CFOP e o tipo de operação. Se inválido, bloqueia a gravação.
Ao informar um produto com custo diferente do custo anterior, o sistema pode exibir aviso para atualização de preços ou abrir a tela de Formação do Preço de Venda.
Produtos com controle de grade (CI_CTRLGRADE > 0) abrem a tela de grade para distribuição das quantidades por tamanho e cor.
Produtos com controle de lote (CI_CTRLLOTE > 0) abrem a tela de lotes para registro de número do lote, validade e data de fabricação.
O painel de Total das Parcelas é atualizado em tempo real conforme as parcelas são adicionadas ou editadas.
A consulta da tela de Compras pode ser filtrada por Status (usando o combo de status com legenda colorida) e por período de datas.
Registros em consulta são destacados com cores conforme o status cadastrado.
A opção Atualizar Preços no Cadastro (menu Opções) permite recalcular e atualizar os preços de venda de todos os itens da compra de uma vez.
Importar Nota Fiscal: importa dados da NF-e a partir de arquivo XML, preenchendo automaticamente cabeçalho e itens.
Importar CTe: importa dados de CT-e (Conhecimento de Transporte eletrônico).
Importar Produtos do Coletor: permite importar itens lidos por coletores de dados.
Importar Produtos de Pedidos: traz itens de pedidos de compra em aberto para a nota.
O campo % Real no item é calculado: representa o percentual real de mark-up aplicado com base no custo e no preço de venda.

Dúvidas frequentes¶

Posso lançar uma compra sem nota fiscal eletrônica (NF-e)? Sim. O campo Chave NF-e não é obrigatório. Você pode lançar notas manuais informando apenas o número e série da nota.

O sistema atualiza o estoque na hora da gravação? Sim. Ao clicar em Gravar, o estoque é atualizado imediatamente. Certifique-se de que todos os dados estão corretos antes de gravar.

Como faço para registrar um produto que veio sem nota (entrada manual)? Use o CFOP e status adequados para a operação. Consulte o contador sobre o CFOP correto para entradas sem documento fiscal.

O que acontece com o preço de venda ao lançar uma compra? O sistema registra o preço de custo no item da compra. Se configurado, ele pode abrir a tela de Formação do Preço de Venda para que o usuário defina o novo preço de venda. O preço só é atualizado nas tabelas se o usuário confirmar pela tela de formação de preços.

Como cancelo uma compra já gravada? Localize a compra na consulta, abra-a e clique em Excluir (ou Alt+E). O sistema pedirá confirmação. Atenção: a exclusão estorna o estoque e os títulos financeiros gerados.

Posso dividir o pagamento entre múltiplas formas (boleto + à vista)? Sim. Na aba Parcelas, cadastre cada parcela independentemente com sua forma de pagamento e banco correspondentes.