Radar NFe — Importação de Nota Fiscal¶

Movimentações > Compras > Radar NFe

O que é¶

O Radar NFe é o módulo de monitoramento e importação de Notas Fiscais eletrônicas recebidas via SEFAZ. Enquanto a tela de Compras permite digitar ou importar manualmente um XML que o usuário já possui em mãos, o Radar NFe age como um "painel de controle" das NF-e emitidas contra o CNPJ da empresa: ele consulta a base da Receita Federal/SEFAZ, lista as notas que o fisco já conhece como destinadas à empresa e permite capturar o XML autorizado diretamente, sem depender do envio do fornecedor.

O uso do Radar NFe é recomendado sempre que a empresa quiser garantir que nenhuma nota de entrada passe despercebida. Em vez de aguardar o fornecedor enviar o arquivo XML por e-mail ou entregar o DANFE impresso, o operador consulta o portal, visualiza as notas pendentes de escrituração e importa apenas as que realmente precisa lançar. Esse fluxo reduz o risco de tributação divergente, pois o XML capturado é exatamente o que a SEFAZ autorizou — sem possibilidade de adulteração.

A diferença essencial entre importar via Radar NFe e digitar manualmente na tela de Compras está na origem do dado: no Radar NFe, o XML vem autenticado pelo ambiente nacional da NF-e; na digitação manual, todos os valores são informados pelo operador. Isso torna o Radar NFe muito mais seguro do ponto de vista fiscal e auditável.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Movimentações → Compras → Radar NFe.

Onde impacta o sistema¶

Compras / Estoque: Cada nota importada pelo Radar NFe é lançada como uma entrada na tela de Compras, creditando os produtos no estoque da filial selecionada.
Contas a Pagar: O lançamento gera automaticamente as parcelas no financeiro, exatamente como no lançamento manual.
SPED Fiscal / EFD: As notas importadas são escrituradas nos livros fiscais de entrada, impactando a apuração de ICMS, PIS e COFINS.
CFOP de Entrada: O sistema consulta o cadastro de CFOPs para converter automaticamente o CFOP de saída do fornecedor no CFOP de entrada correto da empresa (ex: 5102 → 1102).
Situações Tributárias (CST): Ao importar o XML, o motor tributário consulta o cadastro de CSTs para sugerir o CST de entrada equivalente ao CST de saída informado pelo fornecedor.
Transportadores: Se a nota contiver dados de transportadora, o sistema valida e vincula ao cadastro de transportadores.
Tabelas de Preços: O custo médio dos produtos pode ser recalculado após a entrada das mercadorias.

Como importar uma Nota Fiscal¶

Acesse Movimentações → Compras → Radar NFe.
Informe o período de busca nos campos Data Inicial e Data Final para filtrar as notas emitidas nesse intervalo.
Se desejar filtrar por emitente específico, informe o CNPJ do Fornecedor.
Clique em Consultar (ou pressione F3) para que o sistema acesse a SEFAZ e liste as NF-e destinadas ao CNPJ da empresa no período.
Na grade de resultados, localize a nota desejada. As colunas exibem número da NF, emitente, valor total, data de emissão e situação na SEFAZ (Autorizada, Cancelada, etc.).
Selecione a nota e clique em Importar para baixar o XML autorizado e iniciar o processo de lançamento na tela de Compras.
O sistema abrirá a tela de Compras com os dados pré-preenchidos: fornecedor, número, série, chave de acesso (44 dígitos), data de emissão, produtos, quantidades, valores e impostos.
Confira os dados importados:
Verifique se cada produto foi vinculado corretamente ao cadastro interno. Produtos não encontrados serão sinalizados para cadastramento.
Confirme o CFOP de entrada (o sistema converte automaticamente, mas o operador pode ajustar se necessário).
Confira o CST de cada item (convertido a partir do CST de saída do fornecedor via tabela de "De-Para").
Preencha ou confira o Parcelamento na aba correspondente para gerar as parcelas no Contas a Pagar.
Clique em Gravar (Alt+G) para confirmar o lançamento.

Atenção: Notas com situação Cancelada na SEFAZ não devem ser lançadas. O sistema sinalizará essa situação na grade de resultados. Verifique sempre a coluna de status antes de importar.

Campos desta tela¶

Campo	O que é	Observações
Data Inicial	Data de início do período de busca das NF-e na SEFAZ	Filtro obrigatório para a consulta
Data Final	Data de fim do período de busca	Filtro obrigatório para a consulta
CNPJ do Fornecedor	Filtro opcional por emitente específico	Deixe em branco para listar todas as notas do período
Número da NF	Número sequencial da nota fiscal exibido na grade	Gerado pelo emitente; composto de até 9 dígitos
Série	Série da NF-e exibida na grade	Geralmente "1" para NF-e padrão (Mod. 55)
Emitente / Razão Social	Nome do fornecedor que emitiu a nota	Lido do XML; exige que o fornecedor esteja cadastrado para importação
Chave de Acesso	Código de 44 dígitos que identifica unicamente a NF-e na SEFAZ	Preenchido automaticamente ao importar; validado pelo dígito verificador
Data de Emissão	Data em que o fornecedor emitiu a nota	Lida do XML e preenchida automaticamente no cabeçalho da Compra
Valor Total	Valor total da nota exibido na grade	Lido do XML; corresponde a produtos + impostos + frete - descontos
Situação	Status da NF-e na SEFAZ	Valores possíveis: Autorizada, Cancelada, Denegada. Somente Autorizada pode ser lançada
Manifestação	Ação do destinatário perante a SEFAZ sobre a nota	Permite registrar Ciência da Operação, Confirmação da Operação, Operação Desconhecida ou Operação Não Realizada

Regras e comportamentos do sistema¶

Conversão de CFOP automática: Ao importar o XML, o sistema lê o CFOP de saída do fornecedor (ex: 5102) e consulta o campo "CFOP de Entrada" no cadastro de Códigos Fiscais para converter para o código de entrada correto (ex: 1102). Se esse campo estiver vazio no cadastro, a conversão falha e o item poderá entrar com o CFOP errado.
Conversão de CST automática: O CST de saída informado no XML do fornecedor é convertido para o CST de entrada equivalente por meio do campo "ST Entrada Correspondente" no cadastro de Situações Tributárias. Se o vínculo não estiver configurado, o sistema poderá sugerir o CST incorreto.
Validação da chave de acesso: O sistema verifica se a chave possui exatamente 44 dígitos e se o dígito verificador é válido. Chaves inválidas bloqueiam a gravação.
Produto não encontrado no cadastro: Se o código de produto informado no XML não tiver correspondência no cadastro interno, o sistema emitirá aviso solicitando o vínculo ou cadastramento do produto antes de concluir a importação.
Nota já lançada: O sistema verifica se a chave de acesso já foi escriturada anteriormente. Se sim, exibe a mensagem "Nota fiscal já lançada para esta empresa" e impede a importação duplicada.
Notas canceladas: Notas com situação "Cancelada" são exibidas na grade, mas o sistema impede sua importação como entrada. Caso já tenham sido lançadas antes do cancelamento, será necessário estorná-las manualmente na tela de Compras.
Manifestação do destinatário: O sistema permite registrar a manifestação da empresa perante a SEFAZ diretamente pela tela. A Confirmação da Operação deve ser feita para notas efetivamente recebidas e lançadas. A Operação Não Realizada é usada quando a mercadoria não foi recebida. Esses registros têm prazo legal definido pela legislação de NF-e.
Credenciais de acesso à SEFAZ: A consulta ao portal da NF-e requer certificado digital instalado e configurado. Se o certificado estiver vencido ou ausente, a consulta retornará erro de comunicação.

Dúvidas frequentes¶

Qual a diferença entre o Radar NFe e a importação de XML dentro da tela de Compras? No Radar NFe, o sistema busca as notas diretamente na SEFAZ usando o CNPJ da empresa, sem precisar que o fornecedor envie o arquivo. Na tela de Compras (aba "XML NF-e"), o operador precisa ter o arquivo .xml salvo no computador e selecioná-lo manualmente. O Radar NFe é mais abrangente e garante que nenhuma nota passe despercebida.

Por que alguns produtos aparecem como "não encontrados" ao importar? O código de produto no XML do fornecedor é o código interno dele, não o seu. O sistema tenta realizar o vínculo por GTIN/EAN (código de barras) ou pela referência cadastrada. Se o produto não estiver cadastrado ou o código de barras não coincidir, o vínculo falha e o usuário precisa indicar manualmente qual produto interno corresponde ao item do XML.

O CFOP importado ficou errado. O que fazer? Corrija diretamente na tela de Compras após a importação, antes de gravar. Para evitar que isso se repita, acesse Cadastros > Complementares > Códigos Fiscais (CFOP), abra o CFOP de saída do fornecedor (ex: 5102) e preencha corretamente o campo "CFOP de Entrada" na aba correspondente.

Por que não consigo importar uma nota que está como "Autorizada" na SEFAZ? Verifique se o certificado digital está válido e se a empresa está conectada à internet. Também pode ocorrer quando a nota já foi lançada anteriormente (chave de acesso duplicada) ou quando o CNPJ destinatário da nota não corresponde ao CNPJ da filial selecionada.

Posso importar notas de períodos muito antigos? A disponibilidade das notas na consulta à SEFAZ depende das regras do portal NF-e nacional (normalmente 60 a 90 dias). Para notas mais antigas, o XML precisará ser obtido diretamente com o fornecedor ou no portal da SEFAZ estadual e importado manualmente via tela de Compras.

O que é a manifestação do destinatário e sou obrigado a fazer? A manifestação é um evento fiscal onde o destinatário informa à SEFAZ o que aconteceu com a nota: se a operação foi confirmada, desconhecida ou não realizada. Empresas que emitem NF-e (contribuintes do ICMS) são obrigadas a manifestar as notas recebidas dentro dos prazos legais. Consulte seu contador para confirmar a obrigatoriedade conforme o regime tributário e UF.