Regras de Cálculo – Compras¶

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Este arquivo reúne as regras de configuração para cálculos tributários específicos na importação de notas de compra. Cada seção descreve um cenário, os pré-requisitos, o passo a passo de configuração e o resultado esperado.

Índice de Regras¶

#	Regra	Cenário
1	Diferença de Tributação – SC → RS com ST	Produto tributado em SC, com ST no RS

Regra 1 – Diferença de Tributação – SC → RS com ST¶

Cenário¶

O fornecedor está em SC (produto tributado normalmente no ICMS) e o comprador está no RS, onde o produto é sujeito a Substituição Tributária (ST). Na entrada da nota, o sistema precisa calcular a diferença entre o ICMS normal e o ST devido.

Pré-requisito¶

A operação deve ser interestadual
Não pode existir CFOP de compra dentro do estado de origem (SC) para esse produto

Configuração passo a passo¶

Passo 1 – Configurar o Parâmetro de Custo¶

Caminho: Utilitários → Parâmetros do Sistema → Configurações do Sistema → Movimentações dos Produtos → aba Custo

Campo	Ação
Somar Diferença de Tributação	Marcar

Passo 2 – Configurar os CFOPs¶

Caminho: Cadastros → Complementares → Códigos Fiscais

CFOP 2.102

Campo	Ação
Considerar tributação de saída para entrada	Marcar

CFOP 5.405

Campo	Valor
CFOP de entrada	1.403

CFOP 2.403

Campo	Ação / Valor
Calcular ICMS	Marcar
Calcular ST	Marcar
CST	060

Passo 3 – Configurar a Tributação do Produto¶

Caminho: Cadastros → Complementares → Tributações

Acessar a tributação vinculada ao produto
Informar a Alíquota de ICMS Efetivo

Passo 4 – Cadastrar o MVA no Produto¶

Caminho: Cadastros → Produtos → Cadastramento

Informar o MVA (Margem de Valor Agregado) no cadastro do produto

Resultado esperado¶

Com todas as configurações realizadas, ao importar a nota de compra o sistema calcula corretamente:

ICMS da operação
Substituição Tributária (ST) devida no RS
Diferença de tributação entre SC e RS, somada ao custo do produto