Vendas Fora do Estabelecimento¶

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O que é¶

O módulo de Fechamento de Vendas Fora do Estabelecimento atende operações em que representantes ou vendedores externos saem com mercadorias em forma de remessa (consignação de saída) e retornam com as vendas realizadas. O fluxo consiste em dois lotes de notas fiscais: as Notas de Remessa (que registram a saída dos produtos) e as Notas de Venda (que registram o que efetivamente foi vendido durante a saída).

O sistema cruza automaticamente os produtos presentes nas notas de remessa com os produtos das notas de venda, verifica se todos os itens vendidos constavam nos manifestos de saída e, confirmada a consistência, gera as Notas Fiscais de Complemento (retorno/acerto). Essa nota de fechamento registra a diferença entre o que saiu e o que foi vendido, formalizando o retorno do estoque não comercializado.

A ferramenta é especialmente útil para empresas que operam com vendedores externos, feiras, representações e pontos de venda temporários, garantindo a integridade fiscal e contábil de todo o ciclo da operação fora do estabelecimento.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Movimentações → Vendas → Vendas Fora do Estabelecimento.

Onde impacta o sistema¶

Tabela VENDAS (VE_): consulta das notas de remessa e de venda; geração das notas de complemento/retorno.
Tabela VENDITEM (VI_): itens das notas, usados para comparar produtos entre remessas e vendas.
Tabela PRODUTOS (PR_): identificação dos produtos pelos campos PR_CODIGO, PR_CODALFA ou PR_CODBARRA (conforme parâmetro COD_PADRAO).
Tabela CFISCAIS (CF_): validação do CFOP informado para a geração das notas de retorno.
Tabela NOTA_SEQ: validação da série informada para a emissão das notas.
Campo VE_DEMANIF: marcado como "Sim" nas notas já utilizadas em um fechamento anterior, evitando reprocessamento acidental.

Como usar¶

Ao abrir a tela, selecione o Modelo de nota fiscal a ser processado (padrão: modelo 55 — NF-e). O sistema carrega automaticamente os modelos cadastrados em NOTA_SEQ (excluindo NS e 59).
Informe a Série das notas a serem processadas. O sistema valida se a série está cadastrada para o modelo selecionado.
Informe o Código Fiscal (CFOP) que será utilizado nas notas de complemento/retorno. Use F3 para pesquisar os CFOPs ativos cadastrados.
Clique no botão Remessas para ativar o modo de seleção das notas de remessa.
No campo de número da nota, informe o número de cada Nota Fiscal de Remessa e pressione Enter ou Tab. O sistema valida a existência da nota e a adiciona à lista. Caso a nota já tenha sido utilizada em fechamento anterior, o sistema pergunta: "Nota já utilizada em Fechamento. Utilizar Novamente?"
Repita o passo 5 para todas as notas de remessa. Para remover uma nota da lista, selecione-a e utilize a opção Apaga Item Selecionado no menu de contexto (botão direito). Para limpar toda a lista, clique no botão de limpeza (ícone de borracha).
Clique no botão Vendas para ativar o modo de seleção das notas de venda.
Informe o número de cada Nota Fiscal de Venda realizada fora do estabelecimento, confirmando cada uma com Enter/Tab. O sistema impede a inclusão da mesma nota em ambas as listas.
Repita o passo 8 para todas as notas de venda.
Confira os totalizadores exibidos na tela para Remessas e Vendas (Total Produtos, Descontos, Total ICMS, Total IPI, Total da Nota).
Clique em Geração para iniciar o processamento. O sistema verifica se:
- O CFOP foi informado.
- Há pelo menos uma nota de remessa e uma nota de venda selecionadas.
- Todos os produtos das notas de venda constam nos manifestos (remessas). Produtos ausentes geram o aviso: "Produto(s) [códigos] não consta(m) nos manifestos. Verifique."
Confirmada a consistência, o sistema calcula as diferenças por produto, gera as notas fiscais de complemento/retorno e exibe os totalizadores das notas geradas (Retorno e Complemento).
Ao concluir, o sistema exibe: "Processo Finalizado." e zera os contadores da tela para um novo ciclo.

Campos desta tela¶

Campo	O que é	Observações
Modelo	Modelo de nota fiscal a ser processado	Carregado da tabela NOTA_SEQ; padrão: 55
Série	Série das notas a processar	Deve estar cadastrada para o modelo
Código Fiscal (CFOP)	CFOP das notas de complemento/retorno	Pesquisável via F3; campo obrigatório
Nota Fiscal (seleção)	Número da nota a ser incluída na lista	Seleção alternada por botão Remessas/Vendas
Remessas	Lista de notas fiscais de saída (remessa)	Identifica o estoque que saiu
Vendas	Lista de notas fiscais de venda realizadas	Identifica o que efetivamente foi vendido
Total Produtos	Soma dos valores dos produtos	Exibido por grupo: Remessas, Vendas, Retorno e Complemento
Descontos	Total de descontos nas notas	Por grupo
Total ICMS	Total do ICMS nas notas	Por grupo
Total IPI	Total do IPI nas notas	Por grupo
Total da Nota	Valor total (produtos + impostos - descontos)	Por grupo

Regras e comportamentos do sistema¶

CFOP obrigatório: sem CFOP informado, o sistema bloqueia a geração: "O CFOP deve ser informado!"
Remessas obrigatórias: sem ao menos uma nota de remessa: "Notas Fiscais de Remessa não foram informadas! Verifique!"
Vendas obrigatórias: sem ao menos uma nota de venda: "Notas Fiscais de Venda não foram informadas! Verifique!"
Produto não consta nos manifestos: se um produto presente nas notas de venda não estiver em nenhuma das notas de remessa, o processo é interrompido e o sistema lista os produtos faltantes: "Produto(s) [lista] não consta(m) nos manifestos. Verifique."
Nota duplicada na mesma lista: o sistema impede a inclusão do mesmo número duas vezes. Mensagem: "Nota já selecionada em Remessas" ou "Nota já selecionada em Vendas".
Nota inexistente: se o número informado não corresponder a nenhuma nota no banco: "Nota Fiscal Inexistente. Verifique."
Nota já utilizada em fechamento: o campo VE_DEMANIF é verificado. O sistema permite reuso mediante confirmação do usuário. É possível suprimir a pergunta nas utilizações seguintes respondendo "Não" ao aviso sobre continuar perguntando.
Série não cadastrada: se a série informada não existir para o modelo: "Série não cadastrada para esse modelo!"
Padrão de código do produto: o campo utilizado para identificar produtos nos manifestos segue o parâmetro COD_PADRAO: A = código alfanumérico (PR_CODALFA), B = código de barras (PR_CODBARRA), demais = código interno (VI_PRODUTO).
Progresso visual: durante o processamento, duas barras de progresso indicam o andamento — uma para os manifestos (remessas) e outra para as notas de venda.
Geração da nota de retorno: a nota gerada utiliza os dados do cliente, vendedor, transportadora e placa da nota de remessa original, com data de emissão igual à data atual.

Dúvidas frequentes¶

Para que serve a nota de retorno gerada pelo sistema? A nota de retorno (complemento) formaliza o reingresso no estoque dos produtos que saíram na remessa mas não foram vendidos. É necessária para manter a regularidade fiscal: cada produto que sai com nota de remessa precisa retornar com uma nota de retorno, caso não tenha sido comercializado.

Posso processar notas de modelos diferentes (ex.: modelo 55 e modelo 65)? Não no mesmo processamento. O campo Modelo determina qual conjunto de notas será considerado. Para cada modelo é necessário executar o fechamento separadamente.

A tela soma automaticamente os valores enquanto adiciono notas? Sim. Os painéis de Remessas e Vendas exibem os totalizadores (produtos, descontos, ICMS, IPI e total) e são atualizados ao clicar em Geração, após o processamento de cada nota.

O que acontece se eu fechar a tela sem clicar em Geração? Nada é gravado. As listas de remessas e vendas existem apenas em memória enquanto a tela estiver aberta. Fechar a tela sem processar descarta tudo sem impacto no banco de dados.

Por que alguns produtos bloqueiam o processo? Se um produto vendido (presente nas notas de venda) não estiver em nenhuma das notas de remessa selecionadas, o sistema entende que ele não foi enviado originalmente e bloqueia o fechamento, exigindo revisão dos manifestos.