Vendas e Devoluções¶

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O que é¶

Vendas e Devoluções é o módulo central de emissão de Notas Fiscais de saída do sistema Master Key. Por ele o operador registra cada venda de produtos e/ou serviços, informa os dados fiscais (CFOP, série, modelo, emissão), define os itens com quantidades, preços e descontos, acrescenta fretes e despesas acessórias, e finaliza registrando os pagamentos. O resultado é gravado nas tabelas VENDAS e ITVENDA (itens) e alimenta diretamente o financeiro, o estoque e os arquivos fiscais.

O módulo cobre também o fluxo inverso: uma venda já emitida pode ser cancelada (nota NF-e autorizada gera solicitação de cancelamento perante a SEFAZ) ou servir de base para a geração automática de uma nota de devolução. Além disso, é possível importar Cupons Fiscais ou arquivos XML externos para converter em NF, clonar notas existentes e emitir cartas de correção.

Sem o correto preenchimento desta tela as notas ficam sem numeração/série válidas, os impostos deixam de ser calculados, as parcelas não são geradas no financeiro e o estoque não é atualizado — impactando apuração fiscal, fluxo de caixa e posição de estoque em tempo real.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Movimentações → Vendas → Vendas e Devoluções.

Onde impacta o sistema¶

Estoque — cada item de venda (CFOP de saída) baixa o saldo do produto; CFOPs de entrada (devoluções/contra-notas) repõem o estoque. O módulo uFechaEstoque e uLotesDist consultam ITVENDA para fechamento e distribuição de lotes.
Contas a Receber — o financeiro é gerado na aba Pagamento; parcelas são criadas em CTARECEB com vínculo ao controle da venda.
Movimento de Caixa — pagamentos à vista integram MOVMCAIXA; o módulo uLigaMovmCxVenda faz a ligação entre caixa e venda.
NF-e / NFS-e — ao gravar a nota o sistema pode transmitir automaticamente à SEFAZ (NF-e modelo 55/65) ou à prefeitura (NFS-e), conforme configuração de parâmetros.
SPED Fiscal / Sintegra / LMC — uSpedPisCofins, uArqSintegra e uMovLMC lêem VENDAS e ITVENDA para gerar os arquivos de obrigações acessórias.
Relatórios de vendas — uRelVendProd, uRelVendClie, uRelVendComiss, uRelVendPraca, uRelImpostos e uRelGerencial têm como fonte primária a tabela VENDAS.
Comissão de Vendedores — uVendedor e uRelVendComiss calculam comissão sobre as vendas registradas.
Pedidos e O.S. — uPedidos e uOS podem gerar vendas a partir de pedidos aprovados.
Exportação contábil — uExpContabilidade e uExportaNFG exportam os lançamentos de venda para o sistema contábil externo.
Shopping / Integração externa — uIntegraShopping envia dados de clientes e vendas para integração com redes de shopping.

Como registrar uma venda¶

O processo de uma venda no Master Key é feito em etapas — cada aba tem seu próprio ciclo de Novo → Preenche → Grava. O Gravar do cabeçalho apenas registra os dados gerais da nota; a venda só estará completa quando todos os produtos forem incluídos e o pagamento for confirmado.

Etapa 1 — Cabeçalho da nota (aba Nota Fiscal)¶

Clique em Novo (ou Alt+N). O sistema verifica se o Caixa está aberto antes de prosseguir.
Na subaba Dados da Nota Fiscal, preencha:
Loja — filial da nota (preenchida automaticamente com a filial do usuário).
Emissão — data de emissão; padrão: data atual.
Saída e Hora Saída — data e hora de saída da mercadoria.
Tipo da Emissão — normalmente "P" (Própria).
Finalidade da Emissão — "1 = NF-e Normal" para venda padrão.
Modelo — lido dos parâmetros especiais (ex.: 55 para NF-e, 65 para NFC-e).
Série — série da nota fiscal.
Nota Fiscal — número da nota (deixe em branco para numeração automática).
Informe o Cliente / Fornecedor: digite o código ou pressione F3 para pesquisar. O sistema valida cadastro, status ativo e limite de crédito. Se o cliente tiver autorizados cadastrados, é exibida a tela de seleção do comprador.
Informe o CFOP principal da operação (obrigatório *). Use F3 para pesquisar.
Informe o Vendedor (obrigatório *). Use F3 para pesquisar. O sistema carrega automaticamente a tabela de preços e o percentual de desconto vinculados ao vendedor.
Se necessário, selecione a Obs. Padrão e/ou preencha o campo Observação livre.
Informe o Transportador e a Placa do veículo, caso haja frete.
Clique em Gravar (ou Alt+G). O sistema registra o cabeçalho da nota. A partir daqui você pode incluir os itens.

Atenção: este Gravar salva apenas o cabeçalho. A nota ainda não está completa — é preciso incluir pelo menos um produto antes de finalizar.

Etapa 2 — Produtos (um a um)¶

Vá para a aba Produtos.
Clique em Novo para incluir o primeiro item.
Informe o Produto: digite o código, código de barras ou pressione F3 para pesquisar.
Ajuste a Quantidade e confirme o Vlr. Unitário (carregado automaticamente da tabela de preços).
Informe %Desconto ou Vlr. Desconto, se aplicável.
Confirme o CFOP do item (preenchido com o CFOP da nota; pode ser sobreposto por item).
Para produtos com grade (variações), clique em Grade. Para lotes, clique em Lote.
Clique em Gravar (ou Alt+G) para salvar este item.
Repita os passos 10 a 16 para cada produto da venda.

Para editar um item já gravado, dê duplo clique na linha do grid ou clique em Edita Item — desde que não haja pagamento gerado e a NF-e não esteja transmitida.

Etapa 3 — Serviços (se aplicável)¶

Se a venda incluir serviços, vá para a aba Serviços.
Clique em Novo para incluir o primeiro serviço.
Informe o Serviço (F3 para pesquisar), a Quantidade, o Vlr. Unitário e o CFOP do serviço.
Clique em Gravar (ou Alt+G) para salvar este serviço.
Repita os passos 19 a 21 para cada serviço a incluir.

Etapa 4 — Totais (descontos e acréscimos globais)¶

Acesse a aba Totais para aplicar desconto global, frete, despesas acessórias e seguro sobre toda a nota. Use Aplicar Desconto ou Aplicar Frete para distribuir os valores proporcionalmente entre os itens.

Etapa 5 — Pagamento e finalização¶

Acesse a aba Pagamento e clique em Efetuar Pagamento para registrar a forma de pagamento, gerar parcelas de contas a receber e emitir carnê ou boleto, se configurado.
Após confirmar o pagamento, os campos da nota ficam bloqueados para edição de itens. Se a empresa usa NF-e, utilize Gerar NF-e (F10) para transmitir à SEFAZ.

Após o pagamento ainda é possível alterar dados cadastrais (vendedor, transportador, datas de saída); campos fiscais e de itens permanecem bloqueados.

Como registrar uma devolução¶

Opção 1 — Gerar devolução a partir de NF existente:

Localize a nota de venda original na lista de consulta e abra o registro.
No menu de opções (botão de menu da tela), clique em Gera Devolução a partir de NF.
O sistema abre a tela Gera NF de Devolução já carregada com o controle da nota original.
Selecione os itens a devolver, confirme as quantidades e gere a nota.
A nota de devolução é criada com Finalidade da Emissão = 4 (Devolução) e CFOP de entrada correspondente.

Opção 2 — Criar manualmente:

Clique em Novo e informe os dados normalmente.
No campo Finalidade da Emissão, selecione 4 = Devolução.
Informe CFOP de entrada (1.xxx/2.xxx/3.xxx) nos itens; o sistema irá repor o estoque.
Na aba Notas Fiscais Referenciadas, informe a(s) nota(s) originais referenciadas, conforme exigência da NF-e.
Grave e transmita normalmente.

Em devoluções, o campo Consumidor Final não é marcado automaticamente como 'S' mesmo que o cliente esteja configurado assim — o sistema respeita a finalidade 4 e mantém o flag conforme o cadastro do cliente.

Campos desta tela¶

Aba: Nota Fiscal — Dados da Nota Fiscal¶

Campo	O que é	Observações
Nota Fiscal	Número da nota	VENDAS.VE_NRONOTA. Deixe em branco para numeração automática pelo sistema.
Série	Série do documento fiscal	VENDAS.VE_SERNOTA. Ex.: "1", "CF" (cupom fiscal — bloqueado para edição de pagamentos).
Loja	Filial emissora	VENDAS.VE_FILIAL. Preenchida com a filial do usuário logado.
Emissão	Data de emissão do documento	VENDAS.VE_DTEMISS. Obrigatório `*`. Altera mês de competência fiscal.
Saída	Data de saída da mercadoria	VENDAS.VE_DTSAIDA.
Hora Saída	Hora de saída da mercadoria	VENDAS.VE_HRSAIDA.
Tipo da Emissão	Tipo de emissão (Própria/Terceiros)	VENDAS.VE_TIPOEMISS. "P" = Própria; "T" = Terceiros. Notas de terceiros não permitem cancelamento padrão.
Forma da Emissão	Forma de emissão NF-e	VENDAS.VE_FORMAEMISSAO. Normal, contingência, etc.
Finalidade da Emissão	Finalidade fiscal do documento	VENDAS.VE_FINALIDADE. 1=Normal, 2=Complementar, 3=Ajuste, 4=Devolução.
Modelo	Modelo do documento fiscal	VENDAS.VE_MODELO. Ex.: 55=NF-e, 65=NFC-e. Lido dos parâmetros especiais no Novo.
Controle	Número interno de controle	VENDAS.VE_CONTROLE. Chave interna gerada pelo sistema. Somente leitura.
Cliente / Fornecedor `*`	Tipo do cadastro (Cliente ou Fornecedor)	VENDAS.VE_CLIFORN. Determina filtro de busca.
Cód. Cliente / Fornecedor `*`	Código numérico do cliente ou fornecedor	VENDAS.VE_CLIENTE. Validado contra tabela CLIENTES.
Nome	Nome do cliente/fornecedor	VENDAS.VE_NOMECLI / CF_NOME. Preenchido automaticamente ao informar o código.
CFOP `*`	Código Fiscal de Operações e Prestações principal	VENDAS.VE_CFOP. Primeiro dígito determina se é entrada (1,2,3) ou saída (5,6,7).
Vendedor `*`	Vendedor responsável pela operação	VENDAS.VE_VENDEDOR. Obrigatório. Determina tabela de preços e comissão.
Obs. Padrão	Observação padrão cadastrada previamente	VENDAS.VE_OBSERV1. Selecionada via pesquisa F3.
Observação	Texto livre de observação da nota	VENDAS.VE_OBSERV2. Campo texto.
Operação Interna	Indica se é operação interna (sem saída física)	VENDAS.VE_VENDAINTERNA. "S"=Sim / "N"=Não.
Consumidor Final	Indica se o destinatário é consumidor final	VENDAS.VE_CONSUMIDOR. Preenchido automaticamente conforme ramo da empresa e cadastro do cliente.
End. p/ Entrega	Endereço de entrega alternativo do cliente	VENDAS.VE_ENDENTREGA. Selecionado de endereços cadastrados para o cliente.
Presença do Comprador	Indicador de presença na operação comercial (NF-e)	VENDAS.VE_OP_PRESENCA.
Intermediador	Intermediador da operação (marketplace)	VENDAS.VE_INTERMEDIADOR.
Romaneio	Número do romaneio de carga vinculado	VENDAS.VE_ROMANEIO.
Ped. Distribuição	Número do pedido de distribuição	VENDAS.VE_PEDDISTR.
Cód. Obra	Código da obra (para NFS-e)	VENDAS.VE_CODOBRA.
ART	Número da ART (serviços de engenharia)	VENDAS.VE_ART.
Local Prest. Serv.	Cidade de prestação do serviço	VENDAS.VE_CIDADEPREST.
Comprador	Nome do comprador autorizado	AT_NOME. Selecionado na tela de autorizados ao informar o cliente.

Subseção: Transportador¶

Campo	O que é	Observações
Transportador	Código do transportador	VENDAS.VE_CODTRANS. Pesquisa via F3.
Nome Transportador	Nome do transportador	TR_NOME. Preenchido automaticamente.
Placa	Placa do veículo transportador	VENDAS.VE_PLACA.
Frete	Conta de frete (CIF/FOB/Sem frete)	VENDAS.VE_CTAFRETE.

Subseção: Volumes (NF-e)¶

Campo	O que é	Observações
Quantidade	Quantidade de volumes	VENDAS.VE_NTQUANTID.
Peso Bruto	Peso bruto total da carga (kg)	VENDAS.VE_TT_PBRUTO. Pode ser calculado automaticamente; "Não Calcular Peso" desativa.
Peso Líquido	Peso líquido total (kg)	VENDAS.VE_TT_PLIQUI.
Espécie	Espécie dos volumes (ex.: CX, UN)	VENDAS.VE_NTESPECIE.
Marca	Marca dos volumes	VENDAS.VE_NTMARCA.
Nro. Volume	Número de identificação do volume	VENDAS.VE_NROVOLUME.

Subseção: NF-e (Status)¶

Campo	O que é	Observações
Chave	Chave de acesso da NF-e (44 dígitos)	VENDAS.VE_CHAVE. Gerada/importada pelo sistema. Somente leitura.
Status	Status de transmissão da NF-e	VENDAS.VE_STATUS. Ex.: Autorizada, Cancelada, Rejeitada, Denegada, Inválida. Coloração no grid de consulta.
Rejeição	Código e mensagem de rejeição da SEFAZ	VENDAS.VE_CODSTATUS / VE_MSGREJEICAO.

Aba: Notas Fiscais Referenciadas¶

Campo	O que é	Observações
Tipo `*`	Tipo do documento referenciado	NFREFER.NR_TIPO. nfe=NF-e, nf=NF papel, nfp=Produtor Rural, cte=CT-e, ecf=Cupom Fiscal.
Chave de Acesso `*`	Chave da NF-e ou CT-e referenciada	NFREFER.NR_CHAVE. Obrigatório para tipo nfe e cte.
Série `*`	Série da nota referenciada	NFREFER.NR_SERIE.
Número `*`	Número da nota referenciada	NFREFER.NR_NRONOTA.
Modelo `*`	Modelo do documento referenciado	NFREFER.NR_MODELO.
Data de Emissão `*`	Data de emissão do documento referenciado	NFREFER.NR_EMISSAO.
CNPJ `*`	CNPJ do emitente da nota referenciada	NFREFER.NR_CNPJ.
UF `*`	UF do emitente	NFREFER.NR_UF.

Aba: Produtos¶

Campo	O que é	Observações
Tabela de Preço	Tabela de preços a aplicar nos itens	ITVENDA.VI_TBLPRECO. Carregada conforme vendedor.
Produto `*`	Código do produto (ou código de barras)	ITVENDA.VI_PRODUTO. Aceita leitura de balança se configurado.
Descrição	Nome do produto	PR_NOME. Preenchido automaticamente.
Quantidade `*`	Quantidade vendida	ITVENDA.VI_QUANTIDADE. Suporta unidades de embalagem (VI_QTDEMB / VI_QTDUND).
Vlr. Unitário `*`	Preço unitário do item	ITVENDA.VI_VLUNITARIO. Carregado da tabela de preços ou do cadastro do produto.
%Desconto	Percentual de desconto no item	ITVENDA.VI_PERCDESC.
Vlr. Desconto	Valor monetário de desconto no item	ITVENDA.VI_VLDESC.
CFOP `*`	CFOP do item	ITVENDA.VI_CFOP. Pode diferir do CFOP principal da nota.
Frete	Valor de frete rateado no item	ITVENDA.VI_VLFRETE.
Desp. Acessórias	Despesas acessórias rateadas	ITVENDA.VI_VLDESPACES.
Seguro	Valor de seguro rateado	ITVENDA.VI_VLSEGURO.
Desp. Financeiras	Acréscimo financeiro rateado	ITVENDA.VI_VLACRE.
Pedido / Item Distribuição	Vínculo com pedido de distribuição	ITVENDA.VI_PEDDISTR / VI_ITEMDISTR.
Última Venda	Informativo: valor e data da última venda deste produto	Exibido automaticamente ao selecionar o produto. Somente leitura.

Aba: Serviços¶

Campo	O que é	Observações
Serviço `*`	Código do serviço	ITVSERV.VS_CODSERV. Deve estar cadastrado como serviço (PR_SERVICO='S').
Quantidade `*`	Quantidade do serviço	ITVSERV.VS_QTSERV.
Vlr. Unitário `*`	Preço unitário do serviço	ITVSERV.VS_VLUNIT.
Desconto	Valor ou percentual de desconto	ITVSERV.VS_VLDESC / VS_PERCDESC.
CFOP `*`	CFOP do serviço	ITVSERV.VS_CFOP.
Tabela de Preço	Tabela de preços do serviço	ITVSERV.VS_TBLPRECO.
Dedução	Valor de dedução (base ISS)	ITVSERV.VS_DEDUCAO.

Aba: Totais¶

Campo	O que é	Observações
Desconto Total (%)	Percentual de desconto global a distribuir nos itens	Aplicado clicando em Aplicar Desconto. Distribuído proporcionalmente entre produtos e/ou serviços.
Desconto Total (R$)	Valor monetário de desconto global	VENDAS.VE_DESCITENS.
Frete	Valor total de frete da nota	VENDAS.VE_VLFRETE. Distribuído nos itens ao clicar em Aplicar Frete.
Desp. Acessórias	Total de despesas acessórias	VENDAS.VE_VLDESPACES.
Seguro	Total de seguro	VENDAS.VE_VLSEGURO.
Desp. Financeiras	Acréscimo financeiro total	VENDAS.VE_VLRACRE.
Total Produtos	Soma dos itens de produto	VENDAS.VE_TOTPROD. Somente leitura.
Total Serviços	Soma dos itens de serviço	VENDAS.VE_TOTSERV. Somente leitura.
Total da Nota	Valor total do documento	VENDAS.VE_TOTNOTA. Somente leitura.

Subseção: Impostos dos Produtos (Totais)¶

Campo	O que é	Observações
Base ICMS / Valor ICMS	Base e valor do ICMS	VENDAS.VE_BASEICMS / VE_VLICM.
Base Subst. / Valor Subst.	Base e valor do ICMS-ST	VENDAS.VE_BASESUB / VE_VLSUBST.
Base IPI / Valor IPI	Base e valor do IPI	VENDAS.VE_BASEIPI / VE_VLIPI.
Base PIS / Valor PIS	Base e valor do PIS	VENDAS.VE_BASEPIS / VE_VLPIS.
Base COFINS / Valor COFINS	Base e valor do COFINS	VENDAS.VE_BASECOFINS / VE_VLCOFINS.
Funrural	Valor do Funrural	VENDAS.VE_VLFUNR.
FCP	Fundo de Combate à Pobreza	VENDAS.VE_VLFCP.
DIFAL	Diferencial de alíquota ICMS	VENDAS.VE_VLDIFAL.
II	Imposto de Importação	VENDAS.VE_VLII.

Subseção: Impostos dos Serviços (Totais)¶

Campo	O que é	Observações
Base ISSQN / Valor ISS	Base e valor do ISS	VENDAS.VE_BASEISS / VE_TOTISS.
Base PIS Serv. / Valor PIS Serv.	PIS sobre serviços	VENDAS.VE_BASEPISSERV / VE_VLPISSERV.
Base COFINS Serv. / Valor COFINS Serv.	COFINS sobre serviços	VENDAS.VE_BASECOFINSSERV / VE_VLCOFINSSERV.
Valor IR	IRRF retido	VENDAS.VE_TOTIR.
Valor CSLL	CSLL retida	VENDAS.VE_VLCSLL.
Valor INSS	INSS retido	VENDAS.VE_VLINSS.
Deduções	Deduções da base de ISS	VENDAS.VE_DEDUCOES.
Natureza da Operação	Natureza da operação de serviço	VENDAS.VE_NATOPSERV.

Aba: Pagamento¶

Campo	O que é	Observações
Total da Nota	Valor total a receber	VENDAS.VE_TOTNOTA. Exibido como referência.
Tipos de Pagamento	Lista de formas de pagamento disponíveis	Carregada de TIPOPAGTO. Clique na forma desejada para registrar.
Parcelas	Grade de parcelas geradas (Documento, Vencimento, Valor)	Gravadas em CTARECEB.
Pagamentos	Resumo dos pagamentos lançados (Forma, Total)	Calculados pelo OfficePagamentos.

Regras e comportamentos do sistema¶

Validações no Novo registro¶

O sistema verifica se o Caixa está aberto antes de liberar o Novo. Se não estiver: "O Caixa não está aberto!".
Se integração com Shopping estiver ativa, solicita o CNPJ/CPF do cliente antes de abrir o formulário.
O modelo da nota é lido automaticamente dos parâmetros especiais (campo MODELO).
Empresas do ramo Varejo ou Prestação de Serviços têm Consumidor Final marcado como "S" por padrão ao criar a nota.
Se o parâmetro USA_VEND_USUARIO estiver ativo, o vendedor é preenchido automaticamente com o vendedor vinculado ao usuário logado.

Validações ao informar Cliente¶

Cliente Inativo (CL_INATIVO = 'S'): "Cliente INATIVO. Verifique!" — operação bloqueada.
Limite de Crédito: se o parâmetro BloquearAoSelecionarCliente estiver ativo e o cliente estiver acima do limite ou inadimplente, a operação é bloqueada na seleção do cliente.
Se o cliente possuir autorizados cadastrados, abre a tela de seleção do comprador autorizado.
Sistema exibe aviso de aniversário do cliente quando aplicável.

Produto — comportamentos ao informar¶

Produto Inativo com parâmetro BLOQ_PRODINATIVO = 'S': "Produto Inativo! Verifique!" — item cancelado.
Produto não cadastrado na tabela de preços selecionada (parâmetro LOCL_PRECO = Tabela): "Produto não Cadastrado na Tabela Selecionada" — item cancelado.
Produtos do tipo composição (PRODRELA): ao gravar o item, o sistema pergunta "Deseja fazer o Desmembramento do Produto?" e inclui os componentes automaticamente.
Produtos com grade: botão Grade abre tela de seleção de variações.
Produtos com lote: botão Lote abre tela de distribuição de lotes (uDistLotes).

Serviço — validações ao informar¶

Código que não seja do tipo Serviço (PR_SERVICO <> 'S'): "Código Selecionado não é de Serviço".
Serviço Inativo: "Serviço Inativo! Verifique!".
Sistema valida lista de serviço (NFS-e) e alíquota ISS/CodTribMun/CNAE antes de aceitar o item.

Gravação — Nota Fiscal¶

Campos obrigatórios são verificados pelo método VerificaCamposEmBranco antes de gravar. Campos marcados com * no DFM bloqueiam o Gravar se estiverem vazios.
Na aba Declaração de Importação: se a via de transporte for marítima (tipo 1), VD_VL_AFRMM deve ser maior que 0: "Valor do AFRMM deve ser maior que 0,00!". Se o intermediário não for tipo 1, UF e CNPJ do adquirente/encomendante são obrigatórios.
Ao gravar com CFOPs de entrada (1.xxx / 2.xxx / 3.xxx), o sistema oferece desmembramento dos itens relacionados ao produto.

Cancelamento / Exclusão¶

Notas com número preenchido e status válido têm o botão Excluir substituído por Canc NF.
Nota com competência em mês anterior exibe aviso: "Nota fiscal com competência de [Mês], apuração de impostos já pode ter sido efetuada. Confirma Cancelamento?".
Notas com boletos registrados em API bancária exigem baixa dos boletos antes de cancelar.
NF-e Autorizada: o sistema envia o pedido de cancelamento à SEFAZ e aguarda a resposta (timeout de 60 tentativas/segundos).
Impossível excluir pela tela de consulta: "Não foi possível excluir. Acesse o registro para realizar a exclusão!".

Pagamento¶

Se já existem parcelas ou lançamentos em caixa: "Pagamento já Realizado. Verifique!".
Notas série CF (cupom fiscal): "Impossível alterar os pagamentos de um Cupom Fiscal. Verifique!".
NF-e com status diferente de Rejeitada/Inválida: "Impossível alteração de pagamentos de notas com status '[status]'. Verifique!".
O sistema verifica bloqueio retroativo por usuário antes de liberar o pagamento.

Desconto global (Totais)¶

Ao menos uma opção (Produtos ou Serviços) deve estar marcada: "Selecione pelo menos uma opção de desconto: Produtos/Serviços.".
Notas série CF e NF-e com status ativo não permitem recálculo de desconto.
O sistema valida o desconto máximo por produto/vendedor antes de distribuir.
Se o valor de desconto for zero, pergunta: "Tem certeza que deseja tirar o desconto da Venda?".

Coloração do grid de consulta¶

Linha em preto sobre cinza escuro: nota com VE_OBSERV1 = 99 (marcação especial).
Linha em branco sobre marrom (clMaroon): status "Inválida".
Linha em branco sobre vermelho: status "Rejeitada".
Linha em preto sobre cinza: status "Denegada".

Dúvidas frequentes¶

Por que o botão Novo não funciona e exibe mensagem de caixa? O Caixa do dia precisa estar aberto antes de registrar vendas. Acesse o módulo de Caixa, abra o movimento do dia e tente novamente.

Por que o sistema bloqueou o cliente ao selecionar? O cliente pode estar inativo, acima do limite de crédito ou inadimplente. Verifique o cadastro do cliente e os parâmetros financeiros de bloqueio.

Como alterar o preço de um produto já lançado? Dê duplo clique no item no grid da aba Produtos (ou use Edita Item) para abrir o modo de edição do item, desde que não haja pagamento gerado e a NF-e não esteja transmitida com sucesso.

Como aplicar desconto em todos os itens de uma vez? Vá à aba Totais, informe o percentual ou valor no campo Desconto Total, marque se deseja aplicar em Produtos e/ou Serviços e clique em Aplicar Desconto.

O sistema pergunta sobre desmembramento ao gravar um produto — o que é isso? Produtos com composição cadastrada (ex.: cesta com itens individuais) podem ser desmembrados automaticamente nos seus componentes. Responda Sim para que o sistema inclua cada componente como item separado na nota.

Como gerar uma NF de devolução? Abra a venda original, clique no menu de opções e escolha Gera Devolução a partir de NF. O sistema abre o assistente de devolução com os dados da nota já preenchidos.

É possível converter um cupom fiscal em NF-e? Sim. Com a venda do cupom aberta, acesse o menu de opções e clique em Gera NF a partir de um Cupom Fiscal (disponível para modelos 2D, 65 e 59).

Posso importar uma NF de outra empresa via XML? Sim, use o menu de opções → Gera NF a partir de XML. O caixa precisa estar aberto.

Como reimprimir o DANFE de uma nota já emitida? Abra o registro da nota e use o menu de opções → Reimprimir DANFE, ou acesse o submenu DANFE → Pré-Visualizar para visualizar antes de imprimir.

Por que não consigo excluir uma nota pela lista de consulta? A exclusão/cancelamento só pode ser feita com o registro aberto (editando a nota), nunca diretamente pela grade de consulta.

* = campo obrigatório