Contagem / Ajuste de Estoque¶

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O que é¶

A Contagem / Ajuste de Estoque é o módulo de inventário físico do sistema. Ele permite registrar as quantidades de produtos contadas fisicamente no estoque e, em seguida, aplicar o ajuste que corrige o saldo do sistema para refletir a realidade do estoque físico.

O processo é composto por duas etapas:

Contagem: o usuário informa a quantidade encontrada para cada produto. O sistema calcula a diferença entre o que foi contado e o saldo atual.
Ajuste: o sistema lança movimentações de entrada ou saída (na tabela PRODF_AJUSTE) para zerar a diferença, tornando o saldo do sistema igual ao estoque físico.

Utiliza-se este módulo periodicamente (inventário mensal, semestral, anual) ou sempre que houver suspeita de divergência entre o estoque físico e o saldo do sistema.

Como acessar¶

No menu principal, clique em Utilitários → Contagem de Estoque → Contagem / Ajuste.

Onde impacta o sistema¶

Saldo atual de produtos (tabela PRODFILIAL, campo PF_ATUAL)
Movimentações de ajuste de estoque (tabela PRODF_AJUSTE)
Grade de produtos — saldo por tamanho e cor (tabela PRODF_GRADE), quando o parâmetro de grade estiver ativo
Lotes de produtos (tabela PRODF_LOTE), quando o parâmetro de lotes estiver ativo
Tabelas de inventário temporárias: INVCONT, INVGRADE e INVLOTE (limpas após execução do ajuste)
Log de ajuste gerado em arquivo TXT na pasta AjusteEstoque

Como fazer uma contagem de estoque¶

Etapa 1 — Registrar a contagem (aba Contagem)¶

Acesse o módulo e certifique-se de estar na aba Contagem.
Selecione a Loja desejada.
Informe o código do produto no campo Produto e a quantidade contada no campo Quantidade, depois pressione Enter para incluir na lista.
Repita o passo 3 para cada produto contado. A grade exibe todos os itens já registrados com código, nome, quantidade e tipo.
Para excluir um item da contagem, selecione a linha e clique em Excluir.
Para limpar toda a contagem, clique em Limpar.
Para imprimir o relatório da contagem, clique em Relatórios → Imprime.

Dica: Marque a opção Apresentar Qtde em Pedidos / OS para visualizar quantidades comprometidas em pedidos durante a conferência. Marque Considerar produtos não contados como quantidade = 0 para que produtos não incluídos na lista sejam tratados como sem estoque no momento do ajuste.

Etapa 2 — Importar contagem (aba Importação) — opcional¶

Caso a contagem tenha sido realizada por coletores ou arquivo externo:

Importação via Arquivo TXT: selecione o arquivo no campo Arquivo e clique em Executa. O arquivo deve ter uma linha por produto, no formato codigo,quantidade (vírgula como separador).
Importação do Cadastro de Produtos: permite pré-carregar a lista de produtos do cadastro, filtrando por Grupo, Subgrupo e Marca. Escolha a opção desejada (quantidade zero, saldo atual ou saldo até data) e clique em Executa.

Etapa 3 — Executar o Ajuste (aba Ajuste de Estoque)¶

Acesse a aba Ajuste de Estoque.
Filtre os produtos que terão o saldo ajustado usando as opções de Seleção (Grupo, Subgrupo, Marca, Referência, Loja). Use os botões F3 para pesquisar os valores.
Marque Somente Produtos que constam na Contagem se desejar ajustar apenas os produtos registrados na contagem. Deixe desmarcado para ajustar todos os produtos da filial (inclusive os não contados, zerando-os).
Informe a Data do ajuste (obrigatória).
Informe uma Observação descritiva (ex: "Inventário Anual 2025").
Clique em Executa para processar o ajuste.
Ao final, o sistema pergunta se deseja realizar backup da contagem. Clique em Sim para salvar um arquivo TXT com os dados da contagem antes de apagá-los.

Atenção: o ajuste é irreversível. Após a execução, os registros da contagem (INVCONT, INVGRADE, INVLOTE) são apagados automaticamente e os saldos de PRODFILIAL são atualizados. Faça o backup quando solicitado e emita o relatório de ajuste antes de confirmar.

Etapa 4 — Backup e Restauração (aba Backup)¶

Para salvar a contagem em arquivo externo: informe o caminho do arquivo e clique em Executa com a opção de backup selecionada.
Para restaurar uma contagem a partir de arquivo: selecione a opção de restauração, informe o arquivo e clique em Executa.

Campos desta tela¶

Campo	O que é	Observações
Loja (contagem)	Filial para a qual a contagem está sendo feita	Obrigatório
Produto	Código do produto a ser contado	Pesquisa via F3
Quantidade	Quantidade física contada do produto	Informar o valor real encontrado
Tipo (grade/ajuste)	Indica se o lançamento é Entrada (E) ou Saída (S)	Usado somente no modo Ajuste
Apresentar Qtde em Pedidos / OS	Exibe no grid a quantidade comprometida em pedidos	Apenas visualização
Considerar produtos não contados como quantidade = 0	Trata produtos ausentes da contagem como estoque zero	Impacta o ajuste
Somente Consulta	Abre a tela em modo leitura sem permitir alterações	-
Grupo / Subgrupo / Marca / Referência (ajuste)	Filtros para selecionar quais produtos serão ajustados	Valor "Todos" = sem filtro
Loja (ajuste)	Filial para executar o ajuste	-
Somente Produtos que constam na Contagem	Restringe o ajuste apenas aos produtos contados	Visível quando não há ajuste de estoque pendente
Data	Data de referência dos lançamentos de ajuste	Obrigatória. Mensagem de erro se não preenchida
Observação	Texto livre para identificar o ajuste	Gravado no campo AJ_OBSERV
Ajuste de Correção de Apontamento (K280)	Marca os ajustes como correção de apontamento	Parâmetro específico para integração K280
Arquivo (importação TXT)	Caminho do arquivo de contagem para importar	Formato: `codigo,quantidade` por linha
Arquivo (backup)	Caminho do arquivo de backup da contagem	-

Regras e comportamentos do sistema¶

A Data do Ajuste é obrigatória. Se não preenchida, o sistema exibe: "A Data do Ajuste de Estoque deve ser informada!".
Para importação via arquivo TXT, se o arquivo não for informado, o sistema exibe: "Falta Definir o arquivo a ser Importado".
Se já houver uma contagem em andamento e o usuário tentar executar uma nova importação do cadastro, o sistema exibe: "Já existe uma contagem. Verifique!".
Produtos informados na importação que não existirem no cadastro são registrados em lista separada. Ao final, o sistema avisa: "Importação executada, mas existem alguns produtos não cadastrados!" e imprime relatório dos produtos não encontrados.
O mesmo aviso ocorre na restauração de backup: "Restauração executada, mas existem alguns produtos não cadastrados!".
Quando o sistema possui grades (parâmetro USA_GRADE = S), o ajuste é feito por grade (tamanho/cor) antes de ajustar o produto no geral.
Quando o sistema possui lotes (parâmetro USA_LOTE = S), o ajuste é feito por lote antes de ajustar o produto no geral.
Após o ajuste, os registros de INVCONT, INVGRADE e INVLOTE da filial processada são excluídos automaticamente.
Se a filial selecionada for "Todas", a limpeza das tabelas de contagem é feita sem filtro de filial.
O log de ajuste é gerado automaticamente na pasta AjusteEstoque com o nome BKP_ddmmaa_hhmm.txt.
Ao finalizar o ajuste com sucesso, o sistema pergunta: "Processo Executado! Deseja Realizar Backup da Contagem do Estoque".

Dúvidas frequentes¶

Posso fazer a contagem de várias filiais ao mesmo tempo? Não. A contagem e o ajuste são executados por filial. Selecione uma filial de cada vez.

O que acontece com os produtos que não foram contados? Se a opção Somente Produtos que constam na Contagem estiver desmarcada, produtos não contados terão seu saldo ajustado para zero. Se estiver marcada, somente os produtos listados na contagem são ajustados.

Posso reverter o ajuste após executar? Não há reversão automática. O ajuste gera movimentações de entrada/saída que precisam ser estornadas manualmente. Por isso é fundamental fazer o backup quando solicitado.

Como importar a contagem feita em coletor de dados? Use a aba Importação → Importação via Arquivo TXT. O arquivo deve ter uma linha por produto no formato codigo,quantidade. Se o código vier sem quantidade, o sistema assume quantidade 1.

O que é o campo Tipo E/S na contagem? Usado exclusivamente na modalidade de Ajuste Direto (quando o usuário informa manualmente se é uma entrada ou saída, em vez de o sistema calcular a diferença). No modo contagem normal, este campo fica em branco.