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Geração do Arquivo SINTEGRA

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O que é

O SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) é uma obrigação acessória estadual que exige a entrega mensal de um arquivo magnético com as informações fiscais das operações realizadas pela empresa (entradas, saídas, cupons fiscais, inventário e produtos). O arquivo segue o leiaute definido pelo Convênio ICMS 57/95 e suas atualizações.

Utilize este módulo ao final de cada mês para gerar o arquivo SINTEGRA a ser entregue à Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) da UF correspondente.

Importante: Verifique junto à SEFAZ do seu estado se o SINTEGRA ainda é exigido ou se foi substituído pelo SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), pois muitos estados já encerraram a obrigatoriedade do SINTEGRA.

Como acessar

No menu principal, clique em Utilitários → Geração do Arquivo SINTEGRA.

Como gerar o arquivo

  1. Na tela Geração do Arquivo do Sintegra, preencha o campo Arquivo com o nome e caminho do arquivo a gerar. Use o botão de seleção (clipes) para escolher a pasta de destino.
  2. Preencha o campo Contato com o nome do responsável pelo arquivo.
  3. No campo Empresa, confirme ou ajuste a razão social da empresa, se necessário.
  4. Selecione a Loja (filial) desejada. Quando há mais de uma filial, é possível escolher uma específica ou "Todas".
  5. Em Seleção Período, informe as datas De e até correspondentes ao mês de competência.
  6. Em Padrão do Arquivo Magnético, selecione a finalidade do arquivo de acordo com as operações realizadas:
  7. 01 — Operações interestaduais sujeitas a Substituição Tributária (ST), conforme Conv. ICMS 57/95.
  8. 02 — Operações interestaduais com totais dos documentos, conforme Conv. ICMS 57/95.
  9. 03 — Operações interestaduais e estaduais sem ST.
  10. 04 — Operações interestaduais e estaduais com ou sem ST.
  11. Em Tipo de Registros a ser Gerado, marque os tipos de movimento que deseja incluir: NF de Entrada, NF de Saída e/ou Cupom Fiscal.
  12. Em Gerar Registros Extras, marque os registros adicionais conforme necessidade:
  13. 51 (IPI) — Inclui valores de IPI nas notas fiscais.
  14. 53 (Substituição Tributária) — Inclui registros de ST.
  15. 54 (Itens da NF) — Inclui o detalhamento de itens das notas fiscais.
  16. 60R (Resumo mensal por item em CF) — Inclui resumo mensal de itens de cupons fiscais.
  17. 60I (Itens do CF) — Inclui itens individuais dos cupons fiscais.
  18. 61 (Modelo 02 e 65) — Inclui notas dos modelos 02 (NF manual) e 65 (NFC-e).
  19. 61R (Modelo 02 e 65) — Resumo por produto dos modelos 02 e 65.
  20. 74I (Inventário) — Inclui o registro de inventário de estoque.
  21. 75 (Produtos) — Inclui o cadastro de produtos.
  22. Se marcou 74I (Inventário), preencha a Data Inventário no grupo Registro 74I.
  23. Se desejar filtrar o inventário por classificação de estoque, utilize o campo Registro 54/74 - Estoque (Classificações).
  24. Clique em Gerar Arquivo para iniciar o processamento.
  25. A barra de status e o indicador de progresso mostram o andamento. Ao concluir, o arquivo é salvo no local informado.

Atenção: Certifique-se de que o período, o contato e o nome do arquivo estão preenchidos antes de gerar. O sistema valida esses campos antes de iniciar.

Campos e filtros

Campo O que é Observações
Arquivo Caminho e nome do arquivo .txt a ser gerado Obrigatório. Use o botão de seleção para navegar até a pasta desejada
Contato Nome do responsável pelo arquivo Obrigatório. Utilizado no registro de identificação do contribuinte
Empresa Razão social da empresa Preenchido automaticamente com dados da filial selecionada
Loja Código da filial Exibido apenas quando há mais de uma filial. Permite selecionar uma filial ou "Todas"
De / até Período de referência (data inicial e final) Obrigatório. Normalmente o mês de competência completo
Padrão do Arquivo Finalidade/convênio do arquivo (opções 01 a 04) Define o escopo das operações incluídas
NF de Entrada Inclui notas fiscais de entrada (compras) Tabela COMPRAS
NF de Saída Inclui notas fiscais de saída (vendas) Tabela VENDAS, exceto cupons e NFC-e
Cupom Fiscal Inclui cupons fiscais (ECF) Tabela RELTIP60 / VENDAS com série CF
51 (IPI) Registro de IPI Opcional; habilitar apenas se houver operações com IPI
53 (Subst. Tributária) Registro de ST Opcional; habilitar quando houver operações com ST
54 (Itens da NF) Detalhe de itens das NF Opcional; aumenta o volume do arquivo
60R Resumo mensal por item em CF Requer que Cupom Fiscal esteja marcado
60I Itens individuais do CF Requer que Cupom Fiscal esteja marcado
61 / 61R NF modelo 02 e NFC-e modelo 65 Marcar quando a empresa emite NF manual ou NFC-e
74I (Inventário) Registro de inventário Requer preenchimento da Data Inventário
75 (Produtos) Cadastro de produtos Inclui descrição, NCM e tributação dos produtos
Data Inventário Data de referência do inventário físico Obrigatória quando o registro 74I está marcado
Estoque (Classificações) Filtro por classificação fiscal dos produtos Aplica-se aos registros 54 e 74
Não enviar valores da ST nas NFs de Compra Omite valores de ST em compras Usar conforme orientação da SEFAZ estadual

Regras e comportamentos do sistema

  • Campos obrigatórios: O sistema valida antes de iniciar a geração. Se Período, Contato ou Arquivo não estiverem preenchidos, exibe a mensagem: "É necessário informar o Período, Contato e o Nome do Arquivo a gerar!" e cancela a operação.

  • Data de Inventário obrigatória: Se o registro 74I estiver marcado e a data de inventário não for preenchida, o sistema exibe: "É necessário informar a Data de Inventário do Registro 74!" e cancela.

  • Notas excluídas da geração: Notas com status Denegada ou Inutilizada não são incluídas nos registros de saída. Cupons com observação 99 (cancelados pelo caixa) também são ignorados.

  • Situação tributária nos registros 60/74: O sistema identifica automaticamente a situação tributária de cada produto com base no cadastro de tributação: F para Substituição Tributária, I para Isento, N para Não Incidente, e a alíquota numérica para tributados normalmente.

  • Registro 90 (totalizador): O arquivo é encerrado automaticamente com o registro tipo 90, contendo os totais de cada tipo de registro gerado.

  • Filtro de filial em cupons: Cupons fiscais (registros tipo 60) são filtrados pelo período; o filtro de filial específica é aplicado nos registros de NF de entrada e saída.

Dúvidas frequentes

Qual padrão de arquivo devo selecionar? Depende da exigência da SEFAZ do seu estado. O padrão mais comum para empresas com ST é o 01 (operações interestaduais com ST) ou 04 (operações interestaduais e estaduais com e sem ST). Consulte o manual da SEFAZ estadual ou sua contabilidade.

Devo marcar todos os tipos de registro? Não necessariamente. Marque apenas os registros correspondentes às operações realizadas no período. Se a empresa não usa ECF, não marque Cupom Fiscal. Se não tem IPI, não marque o registro 51.

O que acontece se eu gerar o arquivo mais de uma vez para o mesmo período? O arquivo anterior é sobrescrito. Guarde uma cópia do arquivo validado antes de gerar novamente.

Por que o arquivo gerado precisa ser validado antes do envio? A SEFAZ exige validação por um programa validador específico (PVS — Programa Validador SINTEGRA) antes da transmissão. O MKey gera o arquivo no formato correto, mas a validação e a transmissão são feitas externamente.

Posso gerar o SINTEGRA de todas as filiais de uma vez? Sim, desde que a opção "Todas" esteja disponível no campo Loja. Verifique se a SEFAZ aceita arquivos consolidados ou se exige um arquivo por CNPJ/filial.